Charge de l’établissement
En décembre 2023 :
- OTD Rafale à 27 % contre 35% l’an dernier et 73% en décembre 2021
- Sur 7X/8X OTD à 12% contre 53 % l’an dernier et 80% en décembre 2021
- Points durs communs : manquants internes et externes
- Actions : recrutement, ST in situ, intérim +HS, délestage de chemises de distributions finies, capa distributions, délestage speed shop, pilotage des priorités chez S/T.
- Rechange militaires OTD à 21% contre 30% l’an dernier et 35% fin 2021.
- Rechange civile OTD à 78% contre 75% l’an dernier et 92% fin 2021.
- Réparation civile 80 équipements en retards avec 170 jours de cycle.
- Réparation militaire OTD à 50%, on a livré 205 servo Rafale, on devra toujours livrer 15 servo rafale et 15 servo Mirage 2000 par mois en 2024.
Effectifs au 31/12/2023
- 504 actifs (en septembre 491) ; 525 inscrits (en septembre 520)
Retraite en 2024 :
14 possible (2 SF),11 officielles et 3 prévisionnelles.
Intérim :
18 personnes dont 4 UMHM ; 5 URPP ; 2 DPSC; 1UPI, 5 QC et 1 Banc et auto.
Toujours des recherches d’intérimaires : tourneur/fraiseur, rectifieurs, ajusteurs, rayonneurs, opérateurs TTS, contrôleurs ….
Prestataires in situ :
108 ETP dont + 3 TRIGO et + 2 DAHER.
Plan d’embauche :
en janvier 55 postes ouverts (7 déjà réalisés) ce chiffre de 55 va évoluer sur l’année.
Heures supplémentaires 2023
Avec 18 000 heures soit une forte augmentation de + 40 % par rapport aux 12500 heures en 2022, réparties comme telles : URPP 40% et UMHM 25%.
Grace aux demandes de la CFDT en 2022, la direction applique le nouveau modèle des heures supplémentaires, plus le volontariat aux HS les semaines avant et après les fermetures été et hiver, et priorise les échanges entre salariés et managers quand des salariés veulent lever le pied pendant une période (raisons de santé ou personnelles…)
Augmentations Individuelles par catégorie professionnelle (Atelier, ATAM, Cadres) en 2023
- Filière 210/212 : 80 personnes soit 51,9%
- ETAM : 82 personnes soit 54,3%
Total Non cadres : 162 personnes.
- Cadres : 133 personnes soit 96,4%
Total établissement 295 personnes soit environ 60% du personnel.
